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梧州市万秀区委宣传部2016年部门决算
发布日期:2017-9-10   

目   录

第一部分:区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:区委宣传部2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:区委宣传部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 第四部分:名词解释


第一部分:区委宣传部概况

一、主要职能

(一)组织部署全区的理论学习工作,制订学习计划,督促检查基层党(工)委、党组学习情况,确保学习任务的完成。同时,编排好区中心组学习计划,协助组织中共万秀区委中心组学习。

(二)协调指导好区科卫文体局、区文化馆的工作;协调全区的宣传文化工作。

(三)负责组织、管理、协调、指导万秀区对外宣传工作。贯彻落实上级制定的对外宣传工作方针、政策和工作部署。协调本区与市各新闻单位的关系。

(四)组织和协调全区性的精神文明建设活动,制订创建规划,检查、督促创建工作的实施,组织指导辖区开展精神文明创建活动;指导开展群众性国防教育活动;组织开展各种社区文化活动,丰富人民群众的文化生活。

(五)协调区委组织部做好党员教育培训工作,负责组织党员教育培训和党员先进典型的宣传,会同有关部门研究和改进思想政治教育工作。

(六)负责全区政工系列专业职务资格的申报、审核、上报工作。

(七)承接区委和上级部门交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

万秀区精神文明建设委员会办公室在区委宣传部挂牌。

万秀区社会科学界联合会在区委宣传部挂牌。

三、编制现状、人员构成

机关行政编制:4名(含文明办编制1名)

四、年度主要工作任务

健全制度,推进理论武装工作,抓好学习型党组织建设、区委中心组学习、理论研究工作。统筹引导,部署构建大外宣格局,深化新闻宣传,密切媒体合作,扩大对外影响,加强新闻管理,凝聚基层力量。创新载体,推进精神文明建设,深入开展社会主义核心价值观宣传教育,扎实推进文明创建,推进志愿服务制度化,开展未成年人道德实践活动。

 

第二部分:区委宣传部2016年度部门决算报表(见附表)

 

第三部分:区委宣传部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计234.83万元,比上年增加49.27万元,增长26.55%。

1.财政拨款收入126.03万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入60.78万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余48.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计234.83万元。比上年增加49.27万元,增长26.55%。包括:

1.一般公共服务(类)125.93万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他一般公共服务支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出1.76万元:主要用于行政单位医疗支出。

3.住房保障支出(类)2.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.其他支出44.09万元。

5.年末结转和结余60.78万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

区委宣传部2016年度一般公共预算支出129.96万元,按支出经济分类看,工资福利支出22.96万元,商品服务支出104.73万元,对个人和家庭补助2.27万元。按支出性质看,基本支出37.01万元,项目支出92.95万元。

1.一般公共服务(类)104.73万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他一般公共服务支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出1.76万元:主要用于行政单位医疗支出。

3.住房保障支出(类)2.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

区委宣传部2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出37.02万元,其中:人员经费24.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费12.06万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.11万元;公务接待费支出决算0.68万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排区委宣传部出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.11万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出1.11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展宣传业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,区委宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出1.11万元,平均每辆0.56万元。

(三)公务接待费支出0.68万元,国内公务接待批次4次,人次57次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。其中,因公出国支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出减少5.38万元,下降82.9%,因2016年3月起进行公车改革,区委宣传部原有的两辆公务用车取消;公务接待费支出减少1.69万元,下降71.31%,因公务接待减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出104.73万元,比2015年减少7.96万元,降低7.06%。主要原因是:按照规定严格控制三公经费以及其他办公费用的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台(套)。

截至2016年12月31日,资产原值合计27.02万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备25.79万元,(3)专用设备0万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物1.23万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,区委宣传部共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:创全国文明城市专项宣传经费2万元,用于各社区开展创全国文明城市宣传活动0.2万元;用于各街道和社区制作创建全国文明城市宣传板报1.16万元;用于西江路、中山路制作社会主义核心价值观公益广告0.64万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附:梧州市万秀区宣传部2016年部门决算公开附表

(来源: 梧州市万秀区政府)
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