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bet28365365娱乐场办公室2016年部门决算
发布日期:2017-9-10   

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第一部分:bet28365365娱乐场办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:bet28365365娱乐场办公室2016度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:bet28365365娱乐场办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 第四部分:名词解释


第一部分:bet28365365娱乐场办公室部门概况

一、 主要职责

(一)负责区人民政府会议的准备工作,协助区人民政府领导组织实施会议决定的事项。

(二)协助区人民政府领导审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文以及区人民政府领导的会议讲话稿。

(三)研究区人民政府各部门和各镇人民政府及各街道办事处请示区人民政府的问题,并提出处理意见报区政府领导审批。

(四)组织协调有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区人民政府领导决定。

(五)督促检查区政府各部门、各镇人民政府对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府和区委、区人民政府有关文件、决议、决定、领导重要指示的贯彻执行情况,并跟踪调研,及时向区人民政府领导报告。

(六)负责收集本区及区内外重要政务信息和经济信息。组织有关调查研究、及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导决策服务。

(七)组织办理全国、自治区、梧州市和区人大代表的议案、

建议、批评、意见以及政协委员提案的决策服务。

(八)负责安排区人民政府值班工作,及时向区人民政府领

导反映重要情况,并协助处理区直各单位和各镇人民政府及各街

道办事处向区人民政府反映的重要问题。

(九)协助区领导组织处理突发事件和重大事故。

(十)负责区人民政府机关财务、行政事务管理工作。

(十一)负责区人民政府办公室的人事、计划生育、党务、工会等工作。

(十二 )办理区人民政府领导同志及市政府办公室交办的其

他事项。

二、bet28365365娱乐场办公室部门决算单位构成

梧州市万秀区人民府办公室下设文电股、经济研究股、应急办、政务服务中心、政府督查室、档案局、民宗委、人防办、外事办、机关后勤服务中心(厚德公司)、8个跟线股室、机关财务中心。

三、bet28365365娱乐场办公室编制现状、人员构成

bet28365365娱乐场办公室核定行政编制数11人,工勤编制数1人,后勤控制编数5人。实际在岗54人(其中行政在编11人,工勤编1人,挂职1人,后勤控制编5人,抽、借调27人,聘用9人)。

四、bet28365365娱乐场办公室年度主要工作任务

1.加强应急管理,落实24小时应急值班制度,协助区政府领导处理好各类应急事务,确保各类突发事件及时报告和处理,不出现失误。

2.做好区政府信息公开和政务公开工作,打造好政府门户网站等网络平台,对重大信息、重要政策和领导活动做到及时发布。

3.做好区政府电子政务外网的日常维护和安全检查工作,保障在系统安全运行。

4.做好政务服务工作,全面梳理和公开政务服务事项目录,主动承接上级下放的审批事项和公共服务事项,并纳入政务服务中心办理。

5.围绕区政府中心工作,及时做好政务信息的收集、整理和上报工作。

6.完成好人大代表议案、建议、人大常委会意见和政协提案的办理工作,加强督查督办,做到办结率100%,满意率100%。

7.完成区委、区政府临时交办的重点工作任务。

8.围绕区委、区政府中心工作开展调研,高质量完成《政府工作报告》、《国民经济报告》和区政府领导交办的其他文稿起草工作。

9.做好公文的收发、处理、印制、传阅、清退、归档、销毁等工作。

10.严格执行会议审批制度,认真审查会议议题,做好区政府全体会议、常务会议、党组会议、专题性会议等重要会议承办工作。

11.做好区政府机关后勤保障工作,加强财务及资产管理,加强公务用车管理。

12.做好区政府督查工作,按时限要求落实市政府领导同志批示、交办事项,按时限要求完成市政府、市政府办公室、市政府督查室督查事项。

13.做好区政府法治建设的综合协调工作,及时受理并审理行政复议案件。

14.做好民族工作,制定年度民族团结创建活动计划,做好开展建设民族团结进步模范区迎检工作,开展民族团结宣传月和“三月三”民族节庆活动,组织民族工作示范点开展活动,积极做好国家、自治区、市三级少数民族资金项目申报、管理、落实工作,积极做好少数民族地区扶贫工作,设立少数民族发展资金。

15.协助梧州市地方志办公室按时限要求做好《梧州市志》、《梧州年鉴2016》所承担编目的资料收集、补充、修改及上报工作。

16.做好区志修编工作,完成《梧州市万秀区志》三级评稿会及后续修改完善工作。

17.做好人民群众来信来访的受理接待工作,认真对待和解决信访问题,及时研究处理意见,解决事关群众切身利益的热点难点问题。

18.做好区政府办公室挂点联系贫困村的扶贫攻坚工作。

19.做好区政府办公室党建工作和党风廉政建设工作

第二部分:bet28365365娱乐场办公室2016年度部门决算报表(见附表)

第三部分:bet28365365娱乐场办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4480.07万元,比上年增加19.87万元,增长0.45%。

1.财政拨款收入4452.8万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入27.27万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余819.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计4454.74万元。比上年增加136.31万元,增长3.16%。包括

1.一般公共服务(类)2217.11万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、档案事务、其他一般公共服务支出等。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出33.77万元:主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.节能环保(类)支出2.58万元:主要用于节能环保、污染减排专项支出。

4.城乡社区(类)支出2106.00万元:主要用于万秀区西堤小学闲置校舍租金。

5.农林水(类)支出16.00万元:主要用于思良江投资开发有限公司开办经费3万元;夏郢镇北胜村高坪组茅谷冲段道路硬化工程13万元。

6.住房保障支出(类)43.58万元:主要用于按照国家政策规定用于计缴职工单位部分住房公积金等住房改革方面的支出。

7.其他(类)支出35.69万元:主要用于办公费16万元;印刷费1.4万元;邮电费1.5万元;差旅费7万元;维修费1万元;培训费1万元;委托业务费1万元;购办公设备5万元。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余844.84万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年一般公共预算支出决算情况

bet28365365娱乐场办公室2016年度一般公共预算支出4434.40万元,按支出经济分类看,工资福利支出693.52万元,商品服务支出2540.97万元,对个人和家庭补助1150.71万元,其他资本性支出49.20万元。按支出性质看,基本支出898.62万元,项目支出3535.78万元。

1.行政运行支出146.45万元,主要用于区机关六个办公区值班保安人员工资及水电费、座机话费、互联网费用;区机关财务中心办公设备维护费及办公耗材;应急办业务费;公务接待、招商引资工作经费等专项支出。

2.一般行政管理事务支出15.53万元,主要用于办公设备购置、办公耗材、政府网络维护经费,政府督查业务经费,印刷全区性文件印刷耗材费用等专项经费支出。

3.机关服务支出104.42万元,主要用于区政府公共设施维护、维修及厚德公司后勤管理经费等专项经费支出。

4.政务公开审批支出1.10万元,主要用于支付给梧州市万秀区夏郢镇夏郢村民委员安装LED电子屏。

5.其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.9万元,主要用于支付梧州市万秀区东兴股份合作联社2015年第四季度经费。

6.档案事务-行政运行支出4万元,主要用于档案局档案整理保护费及全文数字化档案经费。

7其他一般公共服务支出1106.10万元,主要用于区机关2015年度绩效考评奖励。

8.其他污染减排支出2.58万元,主要用于节能环保、污染减排专项支出。

9.其他城乡社区支出2106万元,主要用于万秀区西堤小学闲置校舍租金。

10.其他扶贫支出13万元,主要用于夏郢镇北胜村高坪组茅谷冲段道路硬化工程。

11.其他支出35.69万元,主要用于办公费16万元;印刷费1.4万元;邮电费1.5万元;差旅费7万元;维修费1万元;培训费1万元;委托业务费1万元;购办公设备5万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

bet28365365娱乐场办公室2016年度没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出898.63万元,其中:人员经费721.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费166.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;其他资本性支出11.41万元,主要包括:办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.83万元;公务用车购置及运行费支出决算47.63万元;公务接待费支出决算33.47万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.83万元。全年使用财政拨款安排bet28365365娱乐场办公室机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:国际旅费、食宿费、交通费、其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出47.63万元。

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出47.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,bet28365365娱乐场办公室1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为101辆(其中38辆为社区服务用车、经费开支不在bet28365365娱乐场办公室核算),全年运行费支出47.63万元,平均每辆0.76万元。

(三)公务接待费支出33.47万元,国内公务接待批次278次,人次2580次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。其中,因公出国(境)经费2016年预算0万元,实际支出5.83万元,比2015年支出增加5.83万元,增长100%,增加主要原因是由梧州市委统战部的安排,广西壮族自治区人民政府出国、赴港澳任务批件,安排了bet28365365娱乐场领导随梧州市委统战部组团赴美国、马来西亚开展联谊交流;公务用车购置和运行维护费2016年预算62.83万元,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费实际支出47.63万元,比2015年支出增加4.8万元,增长11.21%,增加原因主要是车改后保留的应急公务车辆经费放在政府办列支,所以增加车辆的支出;公务接待费2016年预算35万元,实际支出33.47万元,比2015年支出减少1.97万元,下降5.55%,主要是严格执行中央八项规定规范公务接待费开支管理,严控接待规模、接待标准,减少公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出177.45万元,比2015年增加4.84万元,增长2.80%。主要原因是政府办为了改善办公条件购置更新了办公设备。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额35.01万元,其中:政府采购货物支出35.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆101辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车63辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车38辆,其他用车主要是社区服务用车。单位价值50万元以上设备0台(套)。

截至2016年12月31日,资产原值合计3134.32万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物1514.26万元,(2)通用设备1532.31万元,(3)专用设备41.84万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物145.9万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,bet28365365娱乐场办公室共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4.99万元,占年初预算的0.01%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附:bet28365365娱乐场办公室2016年部门决算公开附表

(来源: 梧州市万秀区政府)
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